目 录

第一部分  3044永利官网vip概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  3044永利官网vip部门决算执行情况

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表为空表）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，此报表无数据为空表。

第三部分  3044永利官网vip部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第四部分  “三公”经费情况说明

一、“三公”经费支出总额情况

二、“三公”经费分项支出情况

三、“三公”经费实物量情况

第五部分  其他需要说明的事项

一、    机关运行经费情况说明

二、    国有资产占用情况说明

三、政府采购支出情况说明

四、预算绩效管理情况说明

五、政府性基经预算收入支出决算说明

第六部分  专业名词解释

第一部分  3044永利官网vip概况

一、职能职责

3044永利官网vip是省委、省政府直属的综合性哲学社会科学研究机构，是马克思主义和党的最新理论研究及宣传的重要阵地，是全省重要的综合性智库，是全省特色文化资源的研究中心和数据中心，承担人文社会科学基础研究基地作用，发挥意识形态的主流表达作用。

        作为马克思主义和党的最新理论研究及宣传的重要阵地，3044永利官网vip在思想意识形态领域发挥主阵地作用，开展马克思主义基础理论和党的最新理论研究，进行中国特色社会主义理论体系、习近平总书记系列重要讲话宣传工作，发挥阐释理论、解读政策、研判社会舆情、引导社会热点、传播主流思想价值的积极作用。

        作为省委、省政府的综合性智库，3044永利官网vip紧紧围绕省委、省政府中心工作及全省经济社会发展中的重大问题开展应用对策研究，包括参与政策法规制订、重大问题调研、重要政策与工作评估、编纂《甘肃蓝皮书》、承担各类项目和规划、提供信息要报、出版刊物、建立专题数据库等，为甘肃的经济建设、政治建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设服务。

        作为甘肃特色文化资源的研究中心和数据中心，3044永利官网vip承担全省文化资源普查工作领导小组办公室及文化资源的普查、评估、保护、传承和开发工作，开展后续的文化资源全面数据化、专题深入研究和弘扬利用。

二、机构设置

3044永利官网vip内设11个职能处室，9个研究所。职能处室分别为：办公室、科研处、学术合作处、组织人事处、行政计财处、监察室、机关党委、工会、总务处、杂志社、数据中心；9个研究所分别为：马克思主义研究所、区域经济研究所、资源环境与城乡规划研究所、农村发展研究所、文化研究所、丝绸之路研究所、社会学研究所、公共政策研究所、决策咨询研究所。

                  第二部分  部门决算执行情况 

        一、2018年收入支出决算总表（公开01表）

        二、2018年收入决算表（公开02表）

        三、2018年支出决算表（公开03表）

        四、2018年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

        五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

        六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

        七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

        八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，公开08表无数据为空表。

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计5311.86万元，支出总计5311.86万元。与2017年决算数相比，收入减少377.46万元、下降6.63%，支出减少377.46万元、下降6.60%，主要原因是2018年初结转和结余经费减少。

本部门2018年度收入合计 4546.01万元，其中：财政拨款收入3826.62万元，占84.18%；事业收入719.39万元，占15.82%。

本部门2018年度支出合计 4,318.71万元，其中：基本支出1,872.48万元，占43.36%； 项目支出2,446.23万元，占56.64%。

本部门2018年度年末结转和结余993.15万元，较上年增加227.31万元。主要原因：一是2018年部分财政项目需跨年度完成；二是2018年科研人员承接的部分横向课题需跨年度完成。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计3,826.62万元，较上年决算数增加 87.91万元，增长 2.35%。增加的主要原因是补发7-12月调资经费；追加2017年度绩效考核奖。较年初预算数增加433.44万元，增长 12.77%。主要原因：一是补发2017年度绩效考核奖；二是增加机房新风系统节能改造专项；三是增加基础设施建设及人才能力提升专项；四是增加图书馆改造项目；五是增加省级行政事业单位信息化建设专项。

本部门2018年度财政拨款支出合计3,710.80万元，较上年决算数减少610.63万元，下降14.13%。主要原因：一是2018年初结转和结余经费减少；二是部分财政及横向课题项目需跨年度完成当年未形成支出。较年初预算数增加82.77万元，增长 2.28%。主要原因是补发2017年度绩效考核奖支出, 7-12月在职人员调资支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出12.69万元，占0.34%，较年初预算数增加12.69万元，主要原因是因公出国支出；科学技术支出3,153.43万元，占84.98%，较年初预算数增加26.62万元，主要原因追加基础条件及能力建设专项支出；省级行政事业单位信息化建设专项支出。社会保障与就业支出281.25万元，占7.58%，较年初预算数减少7.22万元，减少主要原因是离休人员财政统发工资结余收回；医疗卫生与计划生育支出98.52万元，占2.65%，较年初预算数无变化。节能环保支出25万元，占0.67%，较年初预算数增加25万元，主要原因是机房新风系统节能改造支出。住房保障支出114.22万元，占3.08%，较年初预算数无变化。其他支出25.69万元，占0.69%，较年初预算数增加25.69万元，主要原因是图书馆改造项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,872.48万元。其中：人员经费1,834.17万元， 较上年减少141.65万元，退休人员工资退出统发，进入社保。工资福利支出1747.6万元，主要包括基本工资：698.76万元、津贴补贴37.17万元、奖金192.65万元、绩效工资392.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费202.39万元、职工基本医疗保险缴费99.36万元、住房公积金125.11万元。商品和服务支出38.32万元，较上年增加 0.71万元，主要包括办公费0.19万元、水费0.25万元、电费2.81万元、邮电费0.06万元、取暖费2.62万元、差旅费0.24万元、公务接待0.14万元、劳务费0.48万元、工会经费5.34万元、福利费24.14万元、公务用车运行维护2.05万元。对个人和家庭补助支出86.56万元，主要包括离休费55.23万元、抚恤金15.34万元、生活补助15.99万元。

      第四部分 “三公”经费情况说明

 一、“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计112.36万元，较年初预算数增加 4.13万元，主要原因是因公出国经费增加了3.49万元，公务车运行维护费增加了3.92万元，公务接待费减少了3.28万元；“三公”经费较上年支出数增加45.63万元，主要原因是增加了因公出国经费支出和公务用车运行维护经费支出。

    二、“三公”经费分项支出情况

2018 年度本部门因公出国（境）费用53.49万元，较年初预算数增加 3.49万元，主要原因：一是因工作需要，经省政府批准应邀赴塔吉克斯坦总统战略研究中心、哈萨克斯坦中国研究中心和白俄罗斯国家科学院进行学术交流、访问，签订《中国哈萨克斯坦友好关系发展史》、《中国塔吉克斯坦友好关系发展史》出版事宜。二是为推进创新人才高地建设，充分发挥人才效能，推动实现我院专业技术队伍的人才创兴能力提升，选派科研骨干赴悉尼大学、弗林德姆学院参加国际学术会议学习智库建设系统，了解弗林德姆学院智库建设理念和应用，向国际化的智库吸取国外先进的经验。三是受意大利路易斯大学和法国社会科学高等研究院邀请，赴意大利路易斯大学和法国社会科学高等研究院参加学术会议，并达成互派学者开展学术交流的意向，以及在历史、人类学、社会学共创项目进行研究。以上项目全部经省政府批准同意出访，全年因公出国3批次，人数合计14人，总支出53.47万元。费用支出较年初预算数增加 3.49万元，主要原因是出访人员增加，经费也相应增加，较上年支出数增加29.63万元。

        公务车购置费0.00万元较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费 50.26万元，主要用于机要文件取报、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加3.92万元，较上年支出数增加16.36万元，主要原因是单位多数车辆使用年限较长，维修、维护成本增加。

公务接待费 8.61万元，主要用于接待国内其他省市社科院到我单位学习调研工作，接受相关部门指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少3.28万元，较上年支出数减少0.36万元，主要原因是加强财务管理，贯彻落实中央八项规定压减“三公”经费。

三、“三公”经费实物量情况

2018 年本部门因公出国（境）共计3个团组，14人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待51批次，486人，其中：国内外事接待2批次，13人。2018年本部门人均接待费177元。车均购置费0万元，车均维护费7.18万元。

                第五部分  其他需要说明的事项

  一、机关运行经费情况说明

2018年部门机关运行经费0万元。主要原因是年初部门预算没有此经费，没有机关运行经费收入和支出，机关运行经费表无数据为空表，与上年相同。

 二、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是本单位因公出行等工作所需用车。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额323.63万元，其中：政府采购货物支出183.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.5万元。主要用于图书馆维修改造、文化资源大数据平台建设、机房制冷系统升级改造、科研基础条件及能力建设办公设备购置。授予中小企业的合同金额总计323.63万元，占政府采购支出总额的100%。

   四、预算绩效管理情况说明

   本院各专项均是业务费专项，申报2018年部门预算时做了绩效目标，没有做绩效评价。

  五、政府性基经预算收入支出决算说明

   本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，此报表无数据为空表。

       第六部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：3044永利官网vip部门决算公开表.xls